目   录

一、贵州省人民医院概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、贵州省人民医院2020年度部门决算公开报表

三、贵州省人民医院2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）2020年度收入决算情况说明

（三）2020年度支出决算情况说明

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省人民医院概况

（一）主要职能

贵州省人民医院为省政府举办、省卫生健康委主管的一所集医疗、教学、科研、干部保健、预防、康复、急救为一体的三级甲等大型综合性医院。以为人民身体健康提供医疗与护理保健服务为宗旨，负责本地区的临床医疗、健康保健等医疗服务工作；承担全省疑难危重病症的诊断、治疗及卫生专业技术人员的培养；根据国家科技政策和导向，瞄准国家战略需求与世界科技前沿，开展国内外学术交流、新技术、新项目等科研工作。

（二）机构设置

贵州省人民医院下属 2 个县处级独立法人单位，分别为：

1.贵州省心血管病医院；

2.贵州省妇女儿童医院。

贵州省人民医院内设 26 个组织机构，分别为：

1.党委机构：党委办公室、组织部、宣传部。

2.行政机构：院办公室、人力资源部、规划财务处、设备处、发展与法规处、审计处、保卫处、后勤管理处、医疗保险管理处、干部保健处、信息处。

3.医疗管理机构：医务处、护理部、科教处、临床教学部、南明堂诊所。

4.其他按有关章程和规定设置的机构：纪检监察室、工会、团委。

5.院所校：贵州省呼吸疾病研究所、贵州省肾脏泌尿疾病研究所、护士学校、金朱医院。

二、贵州省人民医院2020年度部门决算公开报表（见附表1）

三、贵州省人民医院2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省人民医院2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省人民医院2020年度收入决算总计360,244.59万元，与2019年相比，减少21,733.48万元，降低5.68%。主要原因是：受新型冠状病毒疫情影响，医院2020年门诊就诊量及住院人数出现一定程度的降低，业务收入也随之减少。

（二）贵州省人民医院2020年度收入决算情况说明

本年收入合计360,244.59万元，其中：财政拨款收入58,890.67万元，占16.35%；事业收入298,369.74万元，占82.82%；其他收入2984.18万元，占0.83%。

（三）贵州省人民医院2020年度支出决算情况说明

本年支出合计306,652.98万元，其中：基本支出279,646.80万元，占91.19%；项目支出27,006.18万元，占8.81%。

（四）贵州省人民医院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人民医院 2020 年度财政拨款收入决算总计58,890.67 万元，主要包括：

1.2020年贵州省应急临床救治中心建设项目新增一般债券21,833.43万元；

2.2020年贵州省人民医院金朱医院、贵州省妇女儿童医药建设项目新增地方债券预算资金）5241.10万元。

2020年度财政拨款支出决算合计为27,405.64万元。

（五）贵州省人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出22,164.54万元，占本年支出合计的7.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14,020.20万元，增长172.15%。

主要原因:一是新增新型冠状病毒肺炎疫情防控项目支出928.56万元；二是新增贵州省应急临床救治中心建设项目支出8981.07万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2231.92万元，占10.07%；其他公立医院支出2327.70万元，占10.50%；突发公共卫生事件应急处理支出3415.55万元，占15.41%；其他公共卫生支出8982.50万元，占40.53%；其他卫生健康支出4105.34万元，占18.52%。

（六）贵州省人民医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人民医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2231.92万元，其中：对个人和家庭的补助2231.92万元，包括离退休费和抚恤金。

（七）贵州省人民医院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人民医院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入5241.10万元，本年支出5241.10万元。具体支出情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出5241.10万元，主要是用于贵州省人民医院金朱医院、贵州省妇女儿童医院建设项目。

（九）贵州省人民医院2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、贵州省人民医院2020年度无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省人民医院2020年度政府采购支出总额7748.78万元，其中：政府采购货物支出2507万元、政府采购工程支出5092.83万元、政府采购服务支出148.95万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上通用设备40台（套），单位价值100万元以上的专用设备240台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计39个项目进行了绩效自评，涉及资金53,649.57万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目名称:2020年度新冠肺炎疫情防控（第二批）补助项目根据年初设定的绩效目标，本项目较好的完成了目标任务，自评得分为 97 分。疫情期间，我院牢固筑起抗疫护黔防护墙，积极投入抗疫“前线”，进行援鄂抗疫、省内防治、将军山救治、本院防控“四线”作战模式;严格按照《贵州省人民医院财政补助资金使用管理办法》使用项目资金。目前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，我院将持续推进常态化疫情防控，对项目实施全过程监督管理，定期召开项目资金使用调度会，提高资金使用效率和效益。

附表2：项目支出绩效自评表

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载附件：贵州省人民医院2020年度部门决算公开说明

规划财务处